鄂州市总工会2019年部门决算

目  录

第一部分 鄂州市总工会概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

四、2019年工会工作情况

第二部分 鄂州市总工会2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂州市总工会2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂州市总工会概况

一、部门主要职能

市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：

一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和全国总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走。

二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理。

四）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

五）按照干部管理权限，做好工会干部的推荐、协管工作；研究制定并实施工会干部的管理制度和培训规划；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

七）协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

九）负责全市工会系统同省内外工会友好交流、合作的联系与组织工作。

十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

（一）机构设置情况

市总工会机构设置7部2室，包括：办公室、财务资产管理部、经济技术保护部、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、女工部、基层工作部、经费审查办公室。

（二）部门决算单位构成

市总工会部门预算为本级部门预算（包括鄂州市困难职工帮扶中心）。

（三）部门人员构成

市总工会人员的编制为21个，其中：行政编制21个。纳入财政预算31人。其中：在职8人（县级以上领导）；离休1人；退休22人。本单位另有遗属人数1人。享受护理人数1人。享受市级劳模退休荣誉津贴1人（倪林森）月增加退休费100元。

另外，市困难职工帮扶中心2人由财政供养，纳入市总工会零余额账户一起核算。

三、2019年工会工作情况

2019年以来，全市工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在市委和省总正确领导下，在邹霞同志直接带领下，紧紧围绕“两个服务”，着力做好“八篇文章”，有力推动工会工作创新发展。

（一）做好凝心聚力文章，政治引领有新高度。组建劳模工匠巡回宣讲团、职工文艺小分队，深入企业一线和重大项目工地开展“中国梦•劳动美——与共和国同成长、与时代齐奋进”主题宣讲、文艺巡演 50余场次，覆盖职工2.3万人次；将“课堂讲学、实地教学、交流研学”相融合，在市委党校和广西自治区工会干校精心举办２期基层工会干部专题培训班，引导广大工会干部学思践悟新思想；成功举办“不忘初心、牢记使命”全总文工团走进葛店开发区主题慰问演出、庆“五一”职工文艺汇演、首届“航空新城杯”职工气排球大赛，同步开通网络直播，在线观看互动职工超2万人次；拍摄制作“我和我的祖国”职工主题快闪，近千名职工汇聚一堂为新中国70华诞献礼；强化网上政治引领，依托“一微一网”（微信公众号、工会服务网）平台开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”活动，进一步团结凝聚广大职工听党话、跟党走。

（二）做好工会改革文章，产业工人队伍建设有新进展。以强“三性”、去“四化”、促“三转”为目标，在全省率先完成工会改革主体任务，16项改革举措精准落地。切实履行产业工人队伍建设改革牵头职责，制定细化年度改革工作计划和责任分工方案，组织召开2019年产业工人队伍建设改革推进会，明确改革路线图、时间表和任务书；建立产业工人队伍建设改革联络员制度、督察制度，坚持每半年通报各涉改部门工作进度；推动出台《产业工人职业技能鉴定等级补助办法》《鄂州市“高层次人才服务卡”管理办法（试行）》《全市农民工等人员返乡创业三年行动计划》等配套制度性文件，形成政策联动效应，不断激励产业工人焕发创新潜能和创造活力。

（三）做好榜样示范文章，服务大局有新作为。组织开展第二届“鄂州工匠”选树活动，评选产生汤清付等10位技艺高超、贡献突出的“鄂州工匠”，我市３名同志荣获 “荆楚工匠”称号；首次组织全市50名在职市级劳模、工匠赴咸宁九宫山工人疗养院开展疗休养活动，营造关心关爱劳模工匠的浓厚氛围；广泛开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛，全市参赛单位308家，参赛职工超8万人次，我市湖北国际物流核心枢纽花马湖水系综合治理EPC重大工程劳动竞赛获评省级“十大重大工程劳动竞赛项目”；组织参加湖北省第二届“工友杯”职工创业创新大赛，其中湖北三选科技有限公司荣获“创业十佳奖”；命名表彰市级“工人先锋号”20个，激励更多职工岗位成才、人生出彩。

（四）做好维权维稳文章，社会治理有新探索。扎实开展职工队伍重大风险大排查和信访问题大化解专项行动，建立健全工会领导干部定期接访工作制度、职工稳定风险定期研判和信息即时报告制度；开通网上“主席信箱”和电台“亲民热线”职工维权绿色通道，全年共受理职工来信来访36件次，提供法律援助172 人次，挽回直接经济损失163万元；在全省率先开展“法院+工会”劳动争议诉调工作，去年９月对接完成全省首例“法院+工会”劳动争议诉调案件；联合市法院开展“走基层、进企业、助维权”普法宣传活动12场次，为1000多名职工（农民工）提供免费法律咨询，有效调解化解劳动争议案件19件次，推动职工维权全面提速。

（五）做好帮扶服务文章，真情关爱有新成效。筹集款物490余万元开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，慰问帮扶困难职工、农民工、劳模4000余人次，发放爱心助学金79.3万，助力211名困难职工子女圆梦大学；全面开展“百名工会干部进千企访万户”活动，对全市201名全国、省级特困职工进行大数据比对，按照“一户一档、一户一策”实施精准帮扶，确保小康路上不掉一人；设立专项资金，为所有建档的城镇困难职工免费办理武汉城市圈职工重大疾病医疗互助，我市累计参保职工突破5万人；开展全市首期“去产能转岗职工叉车培训班”，颁发技能认证书500余份，现场签约230余人；实施“女职工关爱行动”，为1000多名困难女职工免费开展“两癌”筛查；完善“互联网+”服务平台建设，上线“职工电子书屋”“福利惠”等网上项目，进一步满足职工网上个性化需求。

（六）做好强基固本文章，建会入会有新突破。突出抓好包括农民工在内的“八大群体”和“两新组织”入会建会工作，创新“五依托、五服务”工作法，新建基层工会127家，新发展会员6287名；深入开展“强补增”集中行动和百人以上非公企业建会专项行动，华容区、葛店开发区建会入会工作实现“双提升”；持续深化“双争”、“三亮”、模范职工之家创建和“会员评家”活动，基层工会活力进一步增强；筹资50万元提档优化泽林农民工市场工会“六位一体”（会员登记、技能培训、就业指导、政策咨询、法律援助、生活救助）服务功能，农民工服务品牌效应持续扩大。

（七）做好治党管会文章，干部作风有新转变。认真履行全面从严治党主体责任，先后召开党建、党风廉政建设工作推进会，全面开展工作提醒、谈心谈话，加大问责力度，以“红脸出汗”新常态激发工会干部干事创业新状态；认真履行工会财务经费管理监督职责，对全市47家机构改革单位及 117 家企事业单位进行会费使用专项检查，督促整改问题65项，进一步规范节日福利发放，促进工会经费使用管理制度化、规范化、精细化；启动工会系统作风建设“治庸、提能、问效”三年行动，全面实施工会干部联系企业、服务职工“十个一”制度和“3+2”工作法，持续开展“作风建设大讨论”、“双月一考”，以严实举措促进工会干部能力大提升、作风大转变；扎实开展工会系统“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化“大学习、深调研、真落实”工作机制，深入开展“不担当、不作为”专项整治和“为民服务解难题”专题调研，推进主题教育走深走实。

（八）做好联防联控文章，阻击疫情有新担当。成立疫情防控工作领导专班，制发疫情防控倡议书和系列通知文件，引领全市工会在打好我市疫情阻击战中担当使命。将防疫一线医务人员服务保障工作作为重点，成立工作专班，深入外援医疗队、主城区6家定点医院、9个留观隔离点位开展慰问活动30余次，累计下拨各区、开发区、临空经济区以及市级重点医院、外援医疗队专项慰问资金284.43万元，发放慰问物资共计15批次总价值106万元，累计帮扶一线医务人员及其家庭2900余人次，及时把党和政府的关爱以及工会组织的温暖传递到抗疫一线职工心中。积极筹集调运防疫物资、药品30余批次，全力保障交通运输、物资保障等一批“停不得”企业生产运行。依托工会新媒体策划[工会在行动]专栏，宣传防疫政策措施、战“疫”先进典型、工会抗疫作为40余次，强化正向发声，凝聚职工正能量。广泛组织工会党员干部下沉一线，进驻社区（村组），当好政策宣传员、生活服务员、社区管控员、风险排查员，在坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战中贡献工会力量。防疫期间，市总工会一线医务人员服务保障工作和社区防控工作均获得市委王立书记高度评价。

第二部分 鄂州市总工会2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门决算总收入 569.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 415.68 万元，占收入的 73.01%。其他收入 153.7万元，占收入的26.99%，上年结转 0万元。

（二）2019年部门决算总支出566.25 万元。其中：基本支出300.58万元，占支出的53.08 %。项目支出265.67 万元，占支出的 46.92%。

按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（群众团体事务）235.97万元；一般行政管理事务177.91万元；组织事务1.8万元；教育支出1.12万元；社会保障和就业支出127.03万元；卫生与健康支出10.04万元；住房保障15.51万元。

按照支出经济分类科目，主要用于： 人员经费支出 282.69万元，包括：工资福利支出267.28万元，对个人和家庭补助15.41万元；其他对个人和家庭的补助265.67万元，包括困难职工帮扶慰问93万元，劳模表彰、帮扶、慰问172.67万元；公用经费10.37万元，包括办公费、水费、邮电费、公务用车运行维护费等。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门决算总收入569.38万元。比上年决算增加13.8万元，增长2.48%，主要原因是困难职工帮扶中心2 人纳入市总工会核算。

2019年部门决算总支出566.25万元。比上年决算增加10.67万元，增长1.92 %，主要原因是困难职工帮扶中心2 人纳入市总工会核算。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入总决算569.38万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入569.38万元、上年结转 0万元，政府性基金预算 0万元。支出总决算566.25万元。结余3.12万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出 566.25万元，比上年增加 8.52万元，增长1.53 %。具体情况如下：基本支出293.06万元，比上年减少8.8万元，减少2.91%。其中人员经费281.21万元，比上年增加52.15万元，增长22.77%，主要原因是困难职工帮扶中心2 人纳入市总工会核算，另外奖励工资由4.7个月，调增到5个月等因素；公用经费10.37万元，比上年减少60.28万元，减少85.32%，主要原因是2018年将一项购买服务项目40万元纳入到了公用经费核算；项目支出273.19万元，比上年增加17.31万元，增长6.77%，主要原因是2018年鄂州市劳模表彰经费37万元，2019年才落实到位。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算 293.06万元，占决算总额的 51.75 %。其中：

一）人员经费  282.69万元。包括：

工资福利支出267.28万元，主要用于：在职人员基本工资50.85万元、津贴补贴21.16万元、奖金140.63万元、绩效工资3.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.93万元、职工基本医疗保险缴费15.67万元、住房公积金15.51万元、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助15.42万元，主要用于：离休费11.44万元、生活补助1.72万元、其他对个人和家庭补助支出2.25万元等。

二）机关运行经费10.37万元。主要用于：办公费2.13万元、水费0.43万元、邮电费0.68万元、差旅费0.79万元、维修(护)费0.81、培训费1.3万元、公务接待费0.14万元、委托业务费2.1万元、公务用车运行维护费1.99万元等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费10.37万元，比上年减少60.28万元，减少85.32%，主要原因是一是过树立紧日子思想，节约开支；二是2018年将一项购买服务项目40万元纳入到了公用经费核算。主要用于：办公费2.13万元、水费0.43万元、邮电费0.68万元、差旅费0.79万元、维修(护)费0.81、培训费1.3万元、公务接待费0.14万元、委托业务费2.1万元、公务用车运行维护费1.99万元等。

七、国有资产占用情况说明

工会不同于其他市直部门，工会的资产没有涉及国有资产，工会资产由中华全国总工会独立管理，由全国总工会进行统计。

本单位有1辆小车

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，市总工会权益保障部和经济技术保护部都能按照上级要求来使用资金，一是做到了严格调查摸底，做到了掌握最新、最真实的情况；二是要求享受帮扶和慰问的困难职工和劳模提供相关困难证明；三是根据证明材料反映的困难程度，按照帮扶制度规定的标准进行帮扶和慰问。

2019年省财政给予的帮扶资金38万元，共帮扶了61名困难劳模；市财政30万元帮扶资金，共帮扶了58名困难劳模；23万元资金共给225名劳模提供了荣誉津贴；春节慰问金44.91万元，共慰问劳模497名。通过劳模帮扶和慰问金以及荣誉津贴的发放，及时将党和政府的温暖送到各级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展。

2019年省财政给予困难职工帮扶58万元，共帮扶了195人；市财政安排了15万元帮扶资金共帮扶困难职工 82人；春节20万元慰问金共帮扶慰问了100名困难职工。通过省市财政资金的安排，切实帮助全市因大病和意外灾害等造成的职工生活困难，将党和政府的温暖送到困难职工手中， 让他们能共享改革开放和经济发展成果。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，因本单位是2019年第一年实行零余额单独核算，编制预算时无经验，认为单位涉及政府采购项目很少，年初编制预算时未编列政府采购项目。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年三公经费决算支出2.63万元，比2018年减少0.10万元，同比减少3.66%，系因2019年严控公务用车支出。

公务用车运行维护费为2.49万元，较去年减少3.86%，

系严控公务用车支出。

其中公务车购置费  0

公务用车运行维护费2.49万元

公务接待费为0.14万元，与上年持平。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无该项支出

第三部分  专业名词解释

强“三性”：增强政治性、先进性、群众性；

去“四化”：去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化；

“强补增”：强基层、补短板、增活力。

第四部分 **单位**年部门决算表

附件：2019年部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：鄂州市总工会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	569.38	一、一般公共服务支出	29	412.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.12
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	127.03
	9		九、卫生健康支出	37	10.04
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	569.38	本年支出合计	52	566.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	3.12
	27			55
总计	28	569.38	总计	56	569.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。