目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

内容附件: 工人文化宫2023年预算草案报表

一、部门主要职责

1、以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；

2、组织职工开展文体活动；

3、为基层工会开展文体活动提供指导服务；

4、送文化产品下基层；

5、抓好工人文化宫资产保值增值；

6、围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其它工作。

二、机构设置情况

2023年纳入财政部门预算单位1个，即鄂州市工人文化宫。内设3个科室，分别是办公室、广场管理科、文化宣讲宣传科。人员编制13人，纳入预算在职人数13人，退休人数23人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为98.05万元，比上年增加98.05万元,增长100%。其中：一般公共预算财政拨款收入98.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结余结转收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：本单位为公益二类事业单位，2023年才纳入部门预算管理，以前年度经费在鄂州市总工会项目中开支。

2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出98.05万元，比上年增加98.05万元，增长100 % 。其中：基本支出 98.05万元，占总支出的100 %；项目支出0万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 82.45万元，占本年支出84.10%；社会保障和就业支出5.20万元，占本年支出5.30 %；卫生健康支出5.20万元，占本年支出5.30%；住房保障支出5.20万元，占本年支出5.30%。

支出增加原因：本单位为公益二类事业单位，2023年才纳入部门预算管理。

四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

2023年机关运行经费预算总额为0万元，本单位为公益二类事业单位，无公用经费预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

2023年本单位无“三公”经费预算。

六、政府采购预算安排情况

2023年本单位无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

部门国有资产占用情况：1、房屋：我单位使用鄂州市总工会房屋办公。2、车辆：无。3、专用设备：无。

预计2023年本部门新增资产情况：无

2023年本部门计划处置资产情况无：

八、重点项目预算绩效情况

2023年本部门无项目预算。

九、其他需要说明的情况

本部门非税收入征收预计0万元、部门管理的对各区转移支付0万元。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

内容附件: 工人文化宫2023年预算草案报表