目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

（一）承担推进全市工会职工服务体系建设，指导和监督各级工会做好职工服务体系建设。

（二）为全市职工提供有关政策咨询和工作指引；

（三）指导和组织好各级工会组织实施困难职工帮扶工作，指导各级工会组织对全市职工开展常态化帮扶和送温暖工作等普惠活动，维护合法权益，提升生活品质，为市总工会各部室开展各项工作提出建设性意见；

（四）指导和组织工会系统解决职工所有信访、维权、调解、法律援助、诉调，并开展普法宣传等工作；

（五）根据市委市政府和市总工会工作安排适时调整各类业务。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

2023年纳入财政部门预算单位1个，即鄂州市职工服务中心。人员编制4人，纳入预算在职人数4人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为46.72万元，比上年增加26.41万元,增长130%。其中一般公共预算财政拨款收入46.72万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，其他收入0万元，上年结余结转收入0万。

收入增加原因：主要是市职工服务中心所有编制人员全部到位，今年比去年增加了2人，导致收入增加。

2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出46.72万元，比上年增加26.41万元，增长130 % 。其中：基本支出 46.72万元，占总支出的100%；项目支出0万元。本年支出构成为：一般公共服务支出38.03万元，占本年支出81.40%；社会保障和就业支出2.14万元，占本年支出4.58 %；卫生健康支出2.86万元，占本年支出6.12%；住房保障支出3.69万元，占本年支出7.90%。

支出增加原因：主要是市职工服务中心所有编制人员全部到位，今年比去年增加了2人，导致支出增加。

四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

2023年机关运行经费预算总额为7.30万元，与上年相比增加3.80万元，增长108.57%。增加原因主要是市职工服务中心所有编制人员全部到位，今年比去年增加了2人。 其中办公费1万元，印刷费0.55万元，手续费0.05万元，水费1万元，电费0.50万元，差旅费0.40万元，工会经费1.11万元，福利费2.69万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算增加（减少）0万元，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）

0万元，其中一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年增加（减少）0万元。

六、政府采购预算安排情况

2023年我部门无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

部门国有资产占用情况：1、房屋：我单位使用鄂州市总工会房屋办公。2、车辆：无。3、专用设备：无。

预计2023年本部门新增资产情况：无

2023年本部门计划处置资产情况：无

八、重点项目预算绩效情况

2023年本部门无项目预算。

九、其他需要说明的情况

本部门非税收入征收预计0万元、部门管理的对各区转移支付0万元。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

内容附件: 职工服务中心2023年预算草案报表