一、绩效目标分解下达情况。

（一）“法院+工会”专项资金总量。2021年省总下达鄂州市总工会“法院+工会”专项资金5万元。

二、绩效目标完成情况。

（一）资金投入情况。

1．项目资金到位情况。省总于2021年12月4日下拨鄂州市总工会“法院+工会”专项资金5万元。

2．项目资金执行情况。鄂州市总工会于2021年4月份、5月份、12月份，三批次对“法院+工会”下拨办案补助2.8万元。2021年共计拨付“法院+工会”专项资金2.8万元。

3．项目资金管理情况。鄂州市总工会严格执行《鄂州市总工会“法院+工会”专项资金使用管理操作办法（试行）》，专款专用。

（二）绩效指标完成情况。

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标。鄂州市总工会2021年“法院+工会”绩效目标受理案件45件，累计完成受理案件50件。

（2）质量指标。鄂州市总工会2021年“法院+工会”绩效目标办结案件45件，累计完成办结案件50件，办结率100%

（3）时效指标。鄂州市总工会2021年“法院+工会”专项资金发放对象、到位时间精准，及时率100%，确保“法院+工会”正常运转。

（4）成本指标。鄂州市总工会2021年使用“法院+工会”专项资金2.8万元。省总专项资金5万元，当年专项经费结余，作为结余结转资金转入下年度继续开支使用。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益。2021年度，鄂州市总工会加大宣传力度，“法院+工会”知晓率不断提高。总计为职工挽回经济损失996781.5元。

（2）社会效益。2020年12月《湖北日报》以《半年来，近半劳动争议案开庭前止步，鄂州“法院+工会”助职工维权》为题报道，并在全省推广鄂州“法院+工会”劳动争议诉调对接工作经验。

（3）生态效益。2021年度，鄂州市总工会建立诉调对接与工会信访相结合的工作机制，将职工服务中心信访负责人高原，整合到市级劳动争议调解员队伍，充分发挥工会信访工作者在劳动争议调处化解中经验和作用，突出工会参与“法院+工会”劳动争议诉调中维护职工权益的主导作用，高原同志更是荣获2021年度湖北省“金牌劳动关系协调员”称号。

（4）可持续影响。通过鄂州市总工会的积极探索不断完善，切实发挥缓和矛盾、解决纠纷的作用，为依法保护劳动者、农民工权益开通更加便利、高效的绿色通道。

3．满意度指标完成情况。鄂州市总工会对“法院+工会”诉调对接案件不断跟进、回访，让劳动者切实感受到司法服务带来的获得感和幸福感。