一、绩效目标下达情况。

省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况:

2021年省总下达鄂州市总工会户外职工“爱心驿站”专项资金10万元。

二、绩效目标完成情况。

（一）资金投入情况。

1．项目资金到位情况。省总于2021年下拨鄂州市总工会户外职工“爱心驿站”专项资金10万元。

2．项目资金执行情况。鄂州市总工会于2021年10月对新建“爱心驿站”下拨建设补助和站点运营维护的补助10万元，市总工会配套专项资金7.6万元，2021年共计拨付户外职工“爱心驿站”专项资金17.6万元。

3．项目资金管理情况。鄂州市总工会严格执行《户外职工“爱心驿站”专项资金使用管理操作办法（试行）》，专款专用。

（二）绩效指标完成情况。

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标。鄂州市总工会2021年户外职工“爱心驿站”绩效目标3家，完成3家，累计建成22家。

（2）质量指标。鄂州市总工会2021年新建3户外职工“爱心驿站”，严格落实省总工会要求，确保“爱心驿站”科学选址、服务对象精准、“七个一”配备完善、作用发挥良好，确保“爱心驿站”正常运转。

（3）成本指标。鄂州市总工会2020年使用户外职工“爱心驿站”专项资金17.6万元。省总专项资金10万元，市总工会配套专项资金7.6万元。

2．效益指标完成情况。

（1）社会效益。2021年度，户外职工“爱心驿站”知晓率不断提高，为广大户外职工提供便利生活服务。

（2）经济效益。为户外职工无偿提供饮用水、药品等生活服务，节约生活成本。

（3）生态效益。为户外职工提供冬暖夏凉的休息场所，避免因在户外休息造成了垃圾污染。

（4）可持续影响。鄂州市总工会将户外职工“爱心驿站”补助项目纳入年度经费预算，确保已经建成的站点运营经费有保障，持续发挥服务户外职工效能。

3．满意度指标完成情况。鄂州市总工会对建成的户外职工“爱心驿站”实行不定期的抽查和督导，户外职工的满意度不断提高