一、绩效目标分解下达情况。

省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2021年省总下达鄂州市总工会省总助学资金19万元，执行数目标100%，执行率目标100%。

二、绩效目标完成情况。

（一）资金投入情况。

1．项目资金到位情况。省总于2021年向鄂州市总工会下拨省总助学资金19万元。

2．项目资金执行情况。鄂州市总工会分二批次拨付，实际使用省总助学资金19万元，帮扶困难职工64户。

3．项目资金管理情况。鄂州市总工会严格执行《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》（鄂工办[2020]26号），严格落实专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况。

2021年省总下达鄂州市总工会省总助学资金19万元，执行数100%，执行率100%。

（三）绩效指标完成情况。

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标。鄂州市总工会2021年共计帮扶建档职工64户次。

（2）质量指标。鄂州市总工会2021年严格按照鄂工办[2020]26号文件精神中资金使用管理办法使用资金，做到专款专用、实名制发放。

（3）时效指标。资金接收后，在规定时间内完成拨付，及时率100%。

（4）成本指标。鄂州市总工会接收省总助学资金19万元。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益。困难职工日常生活得到一定改善和保障。

（2）社会效益。2021年度，鄂州市总工会加大宣传力度，建档帮扶覆盖率和知晓率不断提高。

（3）生态效益。在全市工会组织中开展帮扶工作，帮扶体系日益完善，体系结构更加规范。

（4）可持续影响。鄂州市总工会将困难职工帮扶工作纳入年度重点工作计划，确保服务成体系，持续发挥帮扶困难职工效能。

3．满意度指标完成情况。鄂州市总工会对各级工会组织建档职工实行不定期的抽查和督导，执行鄂工办[2020]26号力度不断加大。