一、绩效目标分解下达情况。

中央下达困难职工帮扶资金项目转移支付预算和绩效目标情况。2021年省总下达鄂州市总工会中央财政困难职工帮扶资金193万元，全部执行完毕，执行率100%。

二、绩效目标完成情况。

（一）资金投入情况。

1．项目资金到位情况。省总于2021年、2022年共计分二批次向鄂州市总工会下拨中央财政困难职工帮扶资金专项资金193万元。

2．项目资金执行情况。鄂州市总工会分二批次拨付，实际使用中央财政专项帮扶资金193万元，帮扶困难职工320户。其中：生活救助70.3万元，帮扶困难职工171户；医疗救助78.3万元，帮扶困难职工64户；助学救助47.4万元，帮扶困难职工85户。

3．项目资金管理情况。鄂州市总工会严格执行鄂工办[2020]26号文件，严格落实专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况。

2021年省总下达鄂州市总工会中央财政困难职工帮扶资金193万元，执行数193万元，执行率100%。

（三）绩效指标完成情况。

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标。鄂州市总工会2021年共计帮扶建档职工320户次。

（2）质量指标。鄂州市总工会2021年严格按照鄂工办[2020]26号文件精神中资金使用管理办法使用资金，按照规定的标准做到专款专用、实名制发放。

（3）成本指标。鄂州市总工会接收中央财政专项帮扶资金（第一、二批）小计193万。

（4）时效指标。资金接收后，在规定时间内完成拨付，发放及时率100%。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益。困难职工日常生活得到一定改善和保障。

（2）社会效益。2021年度，鄂州市总工会加大宣传力度，建档帮扶覆盖率和知晓率不断提高。

（3）生态效益。在全市工会组织中开展帮扶工作，帮扶体系日益完善，体系结构更加规范。

（4）可持续影响。鄂州市总工会将困难职工帮扶工作纳入年度重点工作计划，确保服务成体系，持续发挥帮扶困难职工效能。

3．满意度指标完成情况。鄂州市总工会对各级工会组织建档职工实行不定期的抽查和督导，执行鄂工办[2020]26号力度不断加大。