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2022年度鄂州市总工会整体绩效自评结果

2023-05-31 17:37:41 |  财资部 |  点击量:33096

 一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分:经自评,2022年鄂州市总工会整体绩效自评综合得分99.95分,自评结果为优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年鄂州市总工会项目执行率为99.73%

2.完成的绩效目标。2022年鄂州市总工会项目完成绩效目标为100%

3.未完成的绩效目标。2022年鄂州市总工会项目未完成绩效目标为0%

(三)存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现,虽然市总工会各项目实施取得较大成效,但也存在个别问题,主要表现在:

1、个别劳模账户原因,未能及时完成资金拨付。

(四)下一步拟改进措施

下一步拟改进措施 :

加强预算执行基础工作,杜绝出现拨付不成功情况。

附件:2022年度市总工会整体部门自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目支出情况。

2022年鄂州市总工会纳入部门预算项目支出234万元,调整后部门预算项目支出为259万元。其中:一、牵头承担市委、市政府工作部署,筹资271万元(其中财政专项资金50万元)开展2022“留鄂过年·暖心五送”活动,直接为留鄂过年外地务工人员2308人送去温暖,该活动在中央电视台CCTV-1晚间新闻播出,时长近1分钟,并被《湖北日报》、新浪等25家媒体争相刊发或报道,受到留鄂州过年职工好评;二、鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金77万元,全额用于:市级财政安排帮扶资金15万,帮扶市级建档困难职工30人,按人均4200-5000元标准进行帮扶;落实省级财政安排帮扶资金62万,帮扶省级建档困难职50人,按人均5000-6000元标准进行帮扶,春节慰问困难职工260人,按人均1000-1200元标准进行慰问;三劳模帮扶专项资金86万元,全额用于:对70名市级生活困难劳模补助30万元,发放离退休劳模荣誉津贴234人,补助25万元,对44名省级困难劳模进行帮扶31万元;四、全省工会协理员工资补贴8万元,全额用于协理员工资补贴;五、市工人文化宫运行管理经费38万元,全额用于市工人文化宫运行管理经费。

2.部门整体绩效目标。2022年鄂州市总工会部门整体绩效目标是689.38万元,已经完成整体支出687.52万元。

(二)部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》要求,我单位成立了绩效自评工作小组,由分管财资工作领导任组长,组织相关科室人员对2022年整体支出进行自评工作,从各个环节进行评估,并对每一个项目进行环比比较,得出结果,进行分析,总结经验和不足,并提出了改进措施。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2022年鄂州市总工会部门整体预算支出689.38万元,已执行687.52万元。

2.绩效目标完成情况分析。2022年鄂州市总工会绩效完成情况满分100分,实际得分99.95分。

1)预算执行率指标(满分20,实得19.95分)

2)产出指标完成情况分析(满分40分,实得40分)

数量指标:(满分10分,实得10分)

质量指标:(满分10分,实得10分)

时效指标:(满分10分,实得10分)

成本指标:(满分10分,实得10分)

3)效益指标完成情况分析。(满分30分,实得分30分)

社会效益指标:(满分30分,实得30分)

4)满意度指标完成情况分析。(满分10分,实得10分) 

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果,可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况,准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

(五)其他佐证材料 无


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