一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：经自评，2022年鄂州市总工会整体绩效自评综合得分99.95分，自评结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年鄂州市总工会项目执行率为99.73%。

2.完成的绩效目标。2022年鄂州市总工会项目完成绩效目标为100%。

3.未完成的绩效目标。2022年鄂州市总工会项目未完成绩效目标为0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然市总工会各项目实施取得较大成效，但也存在个别问题，主要表现在：

1、个别劳模账户原因，未能及时完成资金拨付。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施 ：

加强预算执行基础工作，杜绝出现拨付不成功情况。

附件：2022年度市总工会整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目支出情况。

2022年鄂州市总工会纳入部门预算项目支出234万元，调整后部门预算项目支出为259万元。其中：一、牵头承担市委、市政府工作部署，筹资271万元（其中财政专项资金50万元）开展2022“留鄂过年·暖心五送”活动，直接为留鄂过年外地务工人员2308人送去温暖，该活动在中央电视台CCTV-1晚间新闻播出，时长近1分钟，并被《湖北日报》、新浪等25家媒体争相刊发或报道，受到留鄂州过年职工好评；二、鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金77万元，全额用于：市级财政安排帮扶资金15万，帮扶市级建档困难职工30人，按人均4200-5000元标准进行帮扶；落实省级财政安排帮扶资金62万，帮扶省级建档困难职50人，按人均5000元-6000元标准进行帮扶，春节慰问困难职工260人，按人均1000-1200元标准进行慰问；三劳模帮扶专项资金86万元，全额用于：对70名市级生活困难劳模补助30万元，发放离退休劳模荣誉津贴234人，补助25万元，对44名省级困难劳模进行帮扶31万元；四、全省工会协理员工资补贴8万元，全额用于协理员工资补贴；五、市工人文化宫运行管理经费38万元，全额用于市工人文化宫运行管理经费。

2.部门整体绩效目标。2022年鄂州市总工会部门整体绩效目标是689.38万元，已经完成整体支出687.52万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我单位成立了绩效自评工作小组，由分管财资工作领导任组长，组织相关科室人员对2022年整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出了改进措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2022年鄂州市总工会部门整体预算支出689.38万元，已执行687.52万元。

2.绩效目标完成情况分析。2022年鄂州市总工会绩效完成情况满分100分，实际得分99.95分。

（1）预算执行率指标（满分20，实得19.95分）

（2）产出指标完成情况分析（满分40分，实得40分）

数量指标：（满分10分，实得10分）

质量指标：（满分10分，实得10分）

时效指标：（满分10分，实得10分）

成本指标：（满分10分，实得10分）

（3）效益指标完成情况分析。（满分30分，实得分30分）

社会效益指标：（满分30分，实得30分）

（4）满意度指标完成情况分析。（满分10分，实得10分） 

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

（五）其他佐证材料 无