2024年鄂州市总工会部门预算公开说明
一、部门(单位)主要职责
鄂州市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：
一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和全国总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走。
二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行指标中改善维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理。
四）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
五）按照干部管理权限，做好工会干部的推荐、协管工作；研究制定并实施工会干部的管理制度和培训规划；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。
六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。
七）协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省、全市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。
八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
九）负责全市工会系统同省内外工会友好交流、合作的联系与组织工作。
十）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
鄂州市总工会部门有3个独立的预算编制单位，其中：
1.鄂州市总工会本级预算单位1个，为鄂州市总工会本级。市总工会本级机构设置7部2室，包括：办公室、财务资产管理部、经济技术保护部、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、女工部、基层工作部、经费审查办公室。其中：鄂州市总工会本级人员编制21个，实有在职人员21个，离休人员1人，退休人员25人，遗属人数1人；
2.公益一类事业单位1个，为鄂州市职工服务中心。其中：鄂州市职工服务中心全额拨款事业编制4个，实有在职人员4个；
3.公益二类事业单位1个，为鄂州市工人文化宫。其中：鄂州市工人文化宫差额拨款事业编制11个，实有在职人员11个，按新基保退休人员4人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入1161.76万元，比上年增加139.94万元，增加13.7%。其中，财政拨款收入1161.76万元（一般公共预算1161.76万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入增加原因：主要因为2024年鄂州市总工会新增2人纳入财政供养等因素，增加人员预算40.66万元；鄂州市职工服务中心本年度新增在职人员的基础绩效奖，增加预算4.36万元；鄂州市工人文化宫本年度新增在职人员的基础绩效奖，增加预算13.92万元；另外因从2024年起企业家疗休养专项资金15万元列入年度常规项目预算；2022年未拨付的劳模春节慰问金和困难职工春节送温暖资金66万元作一次性预算安排，导致项目经费增加预算81万元。
预算支出情况（表3）：2024年本年支出1161.76万元，比上年增加139.94万元，增加13.7%。其中：基本支出793.76万元，占总支出的68.32%；项目支出368万元，占总支出的31.68%。本年支出构成为：一般公共服务支出1130.02万元，占本年支出97.27%；社会保障和就业支出15.73万元，占本年支出1.35%，卫生健康支出7.55万元，占本年支出0.65%，住房保障支出8.46万元，占本年支出0.73%。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年增加59.11万元，主要原因：一是2024年鄂州市总工会新增2人纳入财政供养等因素，增加人员预算40.66万元；二是鄂州市职工服务中心本年度新增在职人员的基础绩效奖，增加预算4.36万元；三是鄂州市工人文化宫本年度新增在职人员的基础绩效奖，增加预算13.92万元。
（2）2024年项目支出比上年增加80.83万元，主要原因：一是2024年起企业家疗休养专项资金15万元列入年度常规项目预算；二是2022年未拨付的劳模春节慰问金和困难职工春节送温暖资金66万元作一次性预算安排。
3.其他预算收支需要说明的情况
无
四、机关运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为80.77万元（表6公用经费），比上年增加2.18万元，增加2.77%，增加原因主要是：一是2024年鄂州市总工会新增2人纳入财政供养。其中：办公费11.12万元，劳务费0.96万元，水费0.5万元，电费5万元，邮电费1.56万元，差旅费6万元，公务接待费0.30万元，工会经费6.98万元，福利费27.04万元，其他交通费19.1万元，其他商品和服务支出2.21万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元（表7），比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。分别如下：
1.公务接待费0.3万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是坚决落实中央八项规定。
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是我单位无此项资产。
3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是坚决落实中央八项规定。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市总工会编制政府采购预算0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因：无此项预算。其中：货物类政府采购预算0万元，主要是无此项预算；工程类政府采购预算0万元，主要是无此项预算；服务类政府采购预算0万元，主要是无此项预算。
七、国有资产占用情况
2024年鄂州市总工会占有房屋面积0平方米，通用设备44台，专用设备0（台/件），公务用车0辆。2024年鄂州市总工会现有国有资产总值为13.82万元，计划处置资产0台/件，账面价值13.82万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金”主要内容是根据省政府《关于进一步做好城镇困难职工解困脱困工作的实施意见》（鄂政发 [2017]40号）文件、湖北省财政厅《省财政厅关于下达2020年困难职工帮扶及送温暖专项资金的通知》文件精神；市政府与市总工会联席会议纪要（[2004]1号）精神。落实市级财政安排帮扶资金15万，帮扶市级建档困难职工100人，按人均1500元标准进行帮扶；落实省级财政安排帮扶资金77万。2024年预算安排92万元，其中：15万元资金来源为市级财政资金，77万元资金来源为省级财政资金。
2024年度项目绩效总目标是：通过省市财政资金的安排，切实帮助全市困难职工解决当前面临的生活困难，将党和政府的温暖送到困难职工手中。
成本指标：市级建档困难职工补助发放标准符合文件规定、程潮铁矿公司慰问标准符合文件规定、医疗生活、助学帮扶资金发放标准符合文件规定。
产出指标：数量指标中市级建档困难职工完成人数≥100人、程潮铁矿公司慰问人数17人、医疗帮扶人数13人、生活帮扶人数13人、助学帮扶人数16人，质量指标中建档困难职工界定准确率100%、帮扶标准执行准确率100%，时效指标中市级建档困难职工补助发放到位及时率100%、程潮铁矿公司慰问资金发放到位及时率100%、医疗、生活、助学帮扶资金发放到位及时率100%。
满意度指标：受助职工满意度达到100%。
效益指标：社会效益指标中受助职工政策知晓度达到100%。
2.“鄂州市劳模帮扶专项资金”主要内容是根据2007年市政府《关于劳模管理暂行办法》（鄂州政发[2007]22号）规定，一、争取市财政专项资金60万元，对市级生活困难劳模补助30万元， 发放离退休劳模荣誉津贴补助30万元。 二、争取省财政资金35万元，对50名省级困难劳模进行帮扶。2024年预算安排95万元，其中：60万元资金来源为市级资金，35万元资金来源为省级财政资金。
2024年度项目绩效总目标是：解决劳动模范社会保障和生活困难，将党和政府的温暖送到各级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展。
成本指标：市级劳模生活、特殊困难补助资金发放标准符合文件规定，各级退休劳模荣誉津贴发放标准符合文件规定，省级劳模生活、特殊困难帮扶补助发放标准符合文件规定。
产出指标：数量指标中市级生活困难劳模帮扶人数≥20人、特殊困难劳模帮扶人数≥70人、发放离退休劳模荣誉津贴补助人数≥234人、省级生活困难劳模帮扶人数≥14人、省级特殊困难劳模帮扶人数≥36人，质量指标中各类帮扶对象界定准确率100%、帮扶标准执行准确率100%、帮扶标准执行准确率100%，时效指标中市级劳模生活、特殊困难补助发放到位及时率100%、各级退休劳模荣誉津贴发放到位及时率100%、省级劳模生活困难补助发放到位及时率100%、省级劳模特殊困难补助发放到位及时率100%。
满意度指标：受助劳模满意度≥95%。
效益指标：社会效益指标中改善困难劳模生活水平实现明显改善。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府预算基金表（表8）为空表，我单位无此项预算支出，故该表为数据为0。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件: 1、鄂州市总工会预算公开表
